采购服务政策

一般采购服务政策

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    一个。一般政策

    这一政策提出了应遵循由从事采购交易的所有高校人事手续。

    采购服务部门的功能是为高校集中采购服务。通过按照健全的商业惯例提供这种服务,采购服务部门寻求实现每一美元的消费大学的最大值。大学致力于在交易的内部控制和减少获取商品和服务的行政成本的同时充分性。

    采购服务部门的行动直接影响到大学的公众认知和形象。因此,需要商业道德,职业礼貌和能力的最高标准。

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    湾机关采购

    采购服务部门人员有权提交的材料,设备供应和服务的大学。在这种情况下,服务的采购部门有制造供应和价格的源最终确定的责任。权威发布采购订单应在采购服务部门归属和每个订单应承担的董事或买方的签名。

    有权购买基于验证所有分配被批准,在当前财年的预算。

    所有的资金,不论其来源,被认为是大学基金,是根据大学的政策和程序来消耗。任何个人可以通过信函,电话,传真或其他任何方式直接进行购买。没有适当的批准和程序进行的购买可能成为人发起这种购买的个人义务。

    审批权

    以下管理员有权代表该大学的批准支出:

    授权签名

    购买量

    学术和学生服务领域:副院长,
    副院长,董事和椅子

    $ 0- $ 2,500个

    学术单位院长,行政部主任,
    联想副总裁

    $ 2,501- $ 10,000个

    副总统

    $ 10,001- $ 50,000个

    总统

    超过$ 50,000个

    一个人可以不批准的支出为她/他是收款人,如与费用报销或提前出行,或者她/他是直接受益者,如会员费,会议费或手机费。

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    C。一般责任

    采购服务部门

    1. 资格预审的供应商与申购部门联合输入。
    2. 报价单(RFQ)准备请求。
    3. 接收和评估报价。
    4. 与供应商进行谈判。
    5. 授牌的企业商品或服务的供应。
    6. 发布获奖信息。
    7. 监测所有采购活动是否符合采购政策和程序。
    8. 建立和保持质量标准。
    9. 采购服务部门作为协助学术和行政领域实现自己的目标,成本,供应商的选择以及有关预计购买特殊项目方面的资源。采购服务还提供以协助部门预算编制成本预算。

    征收部门

    1. 准备采购申请。
    2. 让采购服务部门合理的时间为招标和/或处理订单(用于铅接触时间采购服务,这取决于产品)。
    3. 在请求时提供准确的规格。
    4. 确保该合同,并授予要求得到满足。
    5. 验证资金到位和确保适当的预算经理的签名。
    6. 验证的准确性交付的订单。
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    d。道德准则和利益冲突

    所有员工都必须遵守学校的有关道德的利益和代码冲突的政策。大学是教育的买家(naeb)的全国协会的成员,并已通过伦理naeb代码出现在附录A(如下图).
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    即供应商的选择

    供应商必须根据其来服务于最经济和有效的方式大学的需求的能力来选择。这是网赌app|好的网赌平台大学的政策是提供平等的机会,所有的供应商。

    与所允许的供应商选择号码投标买盘应是竞争力。

    申购部门可以指示建议供应商。供应商的最终选择由采购服务方面,与申购部门协作。

    只有授权人员承付的购买交易可能正式指供应商采购服务部门的大学。

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    F。招标要求

    采购服务部,与申购部门协作,征求按照以下原则竞争力的报价或投标:


    购买量

    指南

    高达$ 10,000

    采购服务部。决定是否要征求取决于竞争性报价,该项目的价格需要和风险因素。

    $ 10,001及以上

    服务的采购部门将获得或要求委托部门获得至少三个竞争力的书面报价。单一来源采购只需要一个书面报价。异常是由采购服务部门确定。根据竞争性,项目的价格需要和风险因素。


    采购服务部门负责确保提交的供应商所有报价符合由委托部门规定的质量标准。

    一个例外是在只能从一个唯一源项目的标准项目重复采购和(2)的情况进行了(1)。

    对于耗材和承包服务,竞价会定期重新进行谈判;在大多数情况下,一揽子采购订单将每年发布一次。采购服务,与申购部门合作,将选择供应商。

    在申购部门已经从厂商直接获得报价的情况下,支持这些报价文件必须附有被输送到服务的采购部门申请。建议书,投标或好的网赌平台该命令的任何其他原始文件是在服务的采购部门备案。

    报价是由负责采购的人有信心举办,每笔交易应自行个别情况考虑。投标和价格信息都视为机密,并且不与竞争厂商共享。

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    G。交货

    采购服务部门和中央接收是由大学收到的,与牙科学校外,所有商品的控制点。在某些情况下,但是,安排船舶到另一指定地点。

    交货时间根据产品,公司根据项目的可用性和变化。如果订单没有被承诺的交货日期或在七至14个工作日内收到,申购部门应该叫采购服务级的状态报告。

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    H。短缺和赔偿

    短缺或损坏的商品必须立即报告给采购服务部门,这些信息必须在交付/装箱单和所有的箱子都将明确说明和包装材料必须被保存,以便于回报。转发交付/装箱单采购服务,使厂商可以联系,并采取适当的行动。
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    一世。商品退货

    在一个部门需要返回商品给供应商的情况下,采购服务,必须通知。采购服务将与供应商联系返回项目之前获得退货授权编号。然后,采购服务将联系部门与所需的信息返回商品,如完成修订的形式,以保证材料的正确的返回和信贷的帐户。

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    学家发票

    所有发票必须直接邮寄给应付账款,而不是大学的院系,以加速及时付款。原始发票需要以发起付款流程。这涉及原始发票到适当的审批采购订单或合同,不需要任何进一步的批准。还没有被通过购买订单或合同程序批准的原始发票将被转发到相应的部门,启动审批机关处理。

    如果因为任何原因发票不应该支付,委托部门必须立即通知应付账款。

    在发票和采购订单之间的信息不一致的情况下,服务的采购部门必须解决的矛盾。

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    ķ。订单类型

    • L.1 - 采购申请 - 这代表了内部授权文件提交大学按要求作出的开支。它必须包含的商品或服务的充分解释,并按照本政策的B部分授权。
    • L.2 - 采购订单 - 这意味着从大学向供应商购买商品或服务的承诺文件。它必须由服务的采购总监或买方签字。
    • L.3 - 一揽子采购订单 - 这代表进行购买商品或服务从一个特定的供应商多达规定的金额一般授权。这通常使用时的购买必须作出好的网赌平台各种部门或覆盖在延长的时间周期。
    • 总订单释放 - 代表对一揽子采购订单的特定支出的授权。
    • L.4 - 采购订单的修订 - 代表更改了先前发出的采购订单。适当的签名认证是根据此策略,每当被请求此类修改的部分b中获得。
    • 合同审批签字形式 - 每当支出的本质要求高校必须签订合同或协议文件必须使用。除了在本政策的部分B所需要的签名,合同审批签字表格要求主计长办公室的批准,预算办公室和底特律怜悯资深律师。总统的签名的契约审批签字形式的所有合同和超过50,000个$协定。只有总统和副总统的授权签署相应的合同或协议文件。
    • 检查请求 - 在 检查申请表 可以用来进行现金支付时,支付的其他文件将不能用于交易。它必须包含的商品或服务的充分解释,并按照本政策的B部分授权。文件的审批不能收款人。
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    湖预付订单

    在供应商要求的顺序的全部或部分预付费的情况下,申购部门指定要制备,在申请的描述部分中的金额。采购服务分配采购订单号和支票将发出。采购服务,那么邮件与支票给供应商宝。会有额外的处理时间,这样的交易,以符合应付帐款支票开具的时间表。
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    米紧急命令

    在需要在紧急事件服务或用品,申购部门将通过电话或该项目的紧迫性的电子邮件通知服务的采购部门。采购服务将分配采购订单号,并尽快购买。这个过程将只是一个例外的基础上被允许,可以在采购服务部门的自由裁量权才能使用。
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    ñ。鳕鱼

    大学不支付货到付款(COD)用于购买现金。
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    O操作。销售税

    大学是密歇根州立销售和使用税。免税数量采购订单上注明。根据要求,服务的采购部门将提供上大学的信笺免税声明。
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    页。资金限制

    受限制的资金是由不同的政府机构和私人捐助者为特定大学的项目提供。使用这种受限制的资金是由条件,规则和资金来源的规定,以及适用的准则大学控制。
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    Q值。具体采购服务

    1. 服务合同,维修协议和租赁
      服务(不包括雇佣)合同,租赁和出租前必须进入与该公司的协议将提交给采购服务部门审查和批准。除了在部分B和K节讨论的审批签名,所有出租,租赁合同要求对业务和财务副总裁的批准。该协议的副本将在服务的采购部门文件进行维护。
    2. 咨询服务
      对于咨询超过$ 10,000的服务合同授予竞标的基础上(费率报价都需要联邦以上奖励$ 3,000),并有可能在部分B和K节讨论批准。但是,如果该合同是一个高度专业化的服务,其中一个公开招标是不恰当的,企图免除可要求。支付顾问条款应在书面合同协议彻底的记录。
    3. 旅游/会议登记
      通常,采购订单不用于旅游,会议或研讨会。 “旅游申请表”上线或在应付账款和采购服务部门提供,必须填妥并交回采购服务。需要空中旅行时,在TR数由采购服务分配。员工必须提交批准 Employee Expense & 报销 F要么m 内出差回国的30天。请参见单独的说明和详细政策差旅支出。
    4. 移动/重定位
      当就业的大学需要一个新员工搬迁,总统可以授权支付由大学的搬家费用。部门递交申请到采购服务的采购申请。
    5. 个人购买
      因为大学的免税地位,服务的采购部门将无法发出好的网赌平台个人购买采购订单。除非有一个全校范围内的程序,它是为所有员工提供厂商可能不会提供折扣给员工。
    6. 建设,改造和整修
      对新建,改建和整修所有请求都必须通过设备操作的批准。作为一般规则,对这些支出的要求,应提交的年度预算过程的一部分,因此它们可以被考虑列入递延维护和资本支出计划。 看设施要求系统.
    7. 复印机
      采购服务是负责挑选,购买和维护合同的所有大学复印机。好的网赌平台复印机或服务的问题,应直接向服务的采购部门或993-1661复制中心。
    8. 办公用品
      看到 officemaxsolutions.com登录.
    9. 购买计算机硬件,视听设备,软件和电信设备的
      获得以上,大学院系应与信息技术服务部门咨询。 (它的)前购买/库存部门。之前启动申请。

      其将协助部门选择基于部门需要和大学的标准硬件/软件。

      其将申办了适当的时候,并产生代表委托部门的征调...委托部门将被要求进行处理提供提交之前的账号和授权签名采购服务。

      所有设备将被递送到其适当的资产标记和预配置在安装之前。

      采购服务将完成并处理采购订单。部门可以在线访问的采购订单,其中包括供应商信息,订单号码和实际成本。

      如果订单没有被三个星期内收到委托部门应联系其状态报告的部门。
    10. 印刷 - 日常工作重复,必须通过复制中心来处理。被认为是高端打印作业需要三个书面报价,其中一个必须是从哈特拉斯。这样的报价必须连接到被转发到服务的采购部门的采购申请。每个高端印刷作业必须有一个单独的采购订单。看到 印刷服务
    11. 邮件服务 - 底特律怜悯用来以最大限度地降低成本,提高效率,提供邮件服务的一个集中的方式。因此,对于这样的服务的所有请求都必须通过邮件服务部门来处理。
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    河不允许的支出

    按照大学的政策,下列支出不被视为对大学预算的合法费用:

    • 办公室茶点,包括咖啡壶和用品。
    • 鲜花,贺卡和个人礼物。
    • 节日装饰。
    • 个人观赏项目办公室。
    • 任何类型的个人支出。
    • 任何开支不出售这些产品和服务的人的有效发票的支持。
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    秒。剩余财产

    过量和剩余财产(例如,办公室家具)被保持,分布和/或由设备部门处理。
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    附录A

    采购服务伦理的部门代码

    大学是教育的买家(naeb)的全国协会的成员。该大学已通过伦理以下naeb代码:

    1. 首先考虑的目标和本机构的政策。
    2. 力争获得支出的每一美元的最大值。
    3. 拒绝个人的礼品或酬金。
    4. 授予所有具竞争力的供应商平等的考虑,只要州或联邦法律和体制政策许可。
    5. 开展业务,真诚的气氛中电压和电流的供应商,没有故意歪曲的。
    6. 在销售代表需要通过诚实的口头或书面声明,广告或产品样品的介质是否提供。
    7. 将其用于竞争性采购的目的之前收到的专有的想法和设计鼻祖的同意。
    8. 尽一切合理努力,以谈判与供应商的任何争议的公平和双方都同意的解决办法,和/或愿意提交任何重大争议仲裁或其他第三方审核,只要该机构许可证的既定政策。
    9. 给予提示和礼遇,只要条件允许,所有谁合法经营任务调用。
    10. 贸易,工业和专业协会,并与政府和私营机构为促进和发展完善的商业方法的目的进行合作。
    11. 培育公平,道德和法律的贸易做法。
    12. 律师与naeb成员合作,促进团结的精神,并在其中专业成长产生了浓厚的兴趣。

费用报销政策

这一政策的目的是为在就业网赌app|好的网赌平台大学相关职责的必要的性能开支报销员工统一准则。这是我校的对待每一位员工的尊重和带动气氛一个促进信任,权力和所有权的政策。鼓励个人计划与财政紧缩政策和节能的考虑原则所有的旅行,花费大学的钱,好像它是自己的,并最大限度地利用个人电脑和互联网,电话和邮政服务为方式,以尽量减少旅行的需要。报销员工商务旅行和娱乐将被处理为直接存款。员工寻求报销必须在报销/提前直接存款先注册。报销/预付款必须在30个日历日的费用(一个或多个)后提交的已发生或跳闸完成。

科室主任/助理副总裁/院长/副总裁(经理)与预算部门负责确定用于正在寻求报销所有费用都是合理的,符合健全的商业惯例,并与收据适当支持。

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    一世。定义/表格

    1. “员工” - 任何人员,管理员,教员,或谁提出一个要求报销差旅费,并有权实际的,合理的和必要的开支工作人员。
    2. “授权签字人” - 适当的副总裁,助理副总裁,院长,副院长,经理或部门负责与谁是指定授权的大学目的的旅行预算的责任。
    3. 该授权签署人的责任:
      1. 以证明该大学的政策和程序已阅读并理解和支出被授权坚持这些政策。
      2. 以证明开支是官方大学商并根据需要为大学被授权。
    4. 冲突条款

      如果此政策以及任何工会协议之间存在着差异或不一致的条款和工会协议的条件,应控制。

    5. 旅行申请表

      旅行申请表 (TR)用于预先授权员工的出行。该形式是由员工是否通过商务旅行服务公司进行航班预订填写。 (CTS),互联网旅游网站,或其他旅行社。由采购部门发布的旅行授权号(TR#)必须进行航班预订时提供给CTS。 (参见第II部分a)所示。

    6. 雇员提前申请形式

      如有的授权签署人的批准,届时,预计员工的估计旅费超逾$ 250者预支差旅费可发出。估计费用应该在员工提前申请表上详细说明,并提交给采购服务。为员工提前申请表格和旅游提前请示文件, 见表格页面。请注意,所有的差旅预付款将支付给员工作为直接存款。 (详见第XI直接存款指令)希望接收行程提前的员工必须在报销/提前直接存款报名。 (见第X)。

    7. 员工费用和报销差旅费的形式

      Employee Expense and 旅行 报销 f要么m (EE&TR) 是由该雇员招致其员工从大学(大学或底特律怜悯),包括酒店,航空公司,里程数个人车辆的使用,商务会议费用等寻求报销任何类型的费用完成(见喜)

      请注意:1)所有的报销必须在30个日历日内费用(S后提交)已经发生或跳闸完成; 2)所有的报销将支付给员工作为直接存款。员工请求报销必须在报销和进步直接存款,通过我的门户网站自助注册。即使您已登记为工资直接存款,需要报销和垫款单独招生。

    8. 待客

      招待费支出包括食品,饮料,活动或事件推动和促进了大学的使命为目的的规定。 (见第IX)。

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    II。交通 - 空气

    报销请求空中旅行不得超过由公共承运人提供运输的最直接形式的费用成本。

    如果是个人,个人的方便,不使用最直接的路线或运输的最直接形式,并造成额外的费用,这些额外费用应视为个人与报销相应的限制。

    大学不适合旅行的私人飞机,或第一类或企业级住宿的增量成本提供报销。

    1. 公司旅行社

      该大学的法人旅行社为CTS。通过CTS协调旅行安排,员工的机票将被直接计入到了大学,所以员工就不必支付这笔费用事先的行程,不会有从跳闸后的大学寻求报销。

      通过空中旅行预订 CTS 应进行如下:

      1. 在313-565-8888联系人商务旅行
        1. 金贝德福德,延伸293
        2. 朱莉·凯尔,分机299
        3. 凯瑟琳麻袋,延伸部152
      2. 把自己当作一个底特律怜悯员工,并提供CTS与您的航空旅行需求。如果可能的话,可以通过给不同的出发和到达地点,以确保最低票价灵活。
      3. 完成 TR 和电子邮件的形式签订采购中心主任蒂娜·梅特兰 maitl在a@udmercy.edu或采购中心买家 斯泰西王 在 kingst1@udmercy.edu 或传真313-993-1011采购服务。
      4. CTS将直接开具发票底特律怜悯所有航班安排。
      5. 飞行保险覆盖面是不容许的报销费用。
    2. 其他预约程序
      1. 线上旅行服务提供商

        如果一个在线旅行提供由于使用较低的机票,成本将偿还提供指示所述确认号码,总成本和付款证明的确认页附加到 EE&TR.

      2. 其他旅行社

        如果另一家旅行社引述更低的价格,该机构可能被用来代替CTS。然而,员工必须与其他报价接收到相同的行程所节省的文件当天获得CTS报价。

        When submitting an EE&TR for reimbursement of the airfare, the employee must attach the quotes and proof of payment of the other travel agency's charge. Proof of payment consists of an 要么iginal invoice indic在ing "Paid in Full."

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    III。交通 - 汽车

    一个。个人购车

      1. 谁被授权使用他们的个人车辆大学商的员工应在目前的报销 国税局批准的营业里程率。国税局率在每年年初通过从采购服务部的电子邮件传达给底特律怜悯社区。


        国税局的营业里程费包括运行车辆的所有费用。操作个人车辆没有其他的费用都可以报销。

        交通引文,停车票等交通违章的费用是员工的个人责任。

      2. 如果目的地权证空中旅行,但员工选择驱动为他/她自己的便利,报销将仅限于机票的成本较低,由CTS /互联网服务提供商/其他旅行社,或偿付用于驱动报价私人汽车或租车。


        报销食宿不得超过通常会被要求做了哪些用于运输的最实用的形式。

        该员工将负责与驾驶的成本估计沿着提交了机票费用的书面报价。完成 旅游比较表 支持驱动的成本。

        确定运输的最实用的手段,当服务的采购部门应适当考虑在每种情况下的情况。

      3. 员工的私人拥有的车辆应使用而​​不是国家或大湖区域内获得租车旅行如果是比较划算这样做。


        使用 旅游比较表 确定费用。

      4. 里程将采用最直接的路线进行计算。该 EE&TR 必须包括出发地,目的地,旅游,经营宗旨,每天的行驶里程数的日期的点。


        必须超过必要进行正式的大学业务正常里程可提供里程解释。

      5. When an employee travels directly from their place of residence, commuting mileage (from the employee's home to primary campus work site) must be excluded from total business mileage claimed. Attach MapQuest/Google maps to the EE&TR to supp要么t the business mileage.
      6. 里程底特律怜悯校区之间旅行将不只是通过非豁免(计时员工)的员工必要的批准里程报销。
      7. 该 EE&TR should also be used to claim reimbursement for local mileage. Business mileage for local appointments should be accumulated on a log noting the date, starting point and destination point, round trip mileage and the client/customer affili在ion and purpose f要么 the visit.

        Attach a mileage log to the EE&TR to support the total business mileage claimed for reimbursement. Local business mileage should be accumulated and reimbursement requested 在 least monthly f要么 frequent travelers.

      8. 当几个底特律怜悯员工将前往同一目的地拼车鼓励。
      9. 在事件的员工参与了他/她的个人车辆发生事故,而在底特律怜悯出差,员工是负责向车辆和任何身体伤害或财产损失,以其他人,他们可能会造成损坏。员工预计将维持适当的保险覆盖损害责任和医疗费用。
      10. 员工应遵守各项法律法规,并充分考虑到最安全的操作他们的车辆。

    湾汽车租赁

      1. 学校先后承包了企业租车(企业)为当地基础上同所有授权大学业务的运输需求。企业将直接向大学的相关租金。
      2. 租一辆车,司机必须是网赌app|好的网赌平台员工提供一个有效的驾驶执照。
      3. 只有紧凑车型的合理费用报销是企业,除非文档这种模式不可用。
      4. 过程租一辆车:
        1. 提交申请给企业通过 我的门户.
        2. 联系企业(248-426-1322 要么 313-270-3100),并确定自己是网赌app|好的网赌平台的员工。
        3. 给企业的订单数量和网赌app|好的网赌平台的帐号(d794675)。
        4. 随着企业安排收拾或租赁车辆的交付。
        5. 员工必须检查是否有租赁时段之前和之后损坏车辆,并注意对租赁协议的任何损害。
      5. 底特律怜悯的保单提供驱动我的底特律怜悯员工租赁车辆综合责任和物理损坏覆盖。因此,从任何汽车租赁公司的保险是没有必要的。

        在同时进行的大学企业发生事故的情况下,底特律怜悯将负责其中超过保单的免赔额损失的成本。该费用将到租用车辆的部门。

      6. 由员工购买人身意外伤害保险是不是底特律怜悯报销。员工是由工人的补偿保险,而在正式的大学出差覆盖。
      7. 在发生事故的情况下,无论损失或伤害的数量,员工必须与当地执法机构,并提交事故报告。


        该员工还必须与主计长办公室(313-993-1268)尽快在正常营业时间对事故进行汇报。

      8. 如果车辆状态租出去没有雇员的姓名采购订单,并保留与员工的个人信用卡支付,员工必须签署底特律怜悯他们的名字/大学(例如,李四/大学合同底特律怜悯)。
      9. 租赁车辆被授权为唯一业务相关的旅行。车辆可能无法用于个人跳开。底特律怜悯员工是车辆的唯一授权的驱动程序。
      10. 租赁车辆必须返回,以避免过多的供应商加油费用完全加油。
      11. 在任何情况下,员工报销交通或违规停车罚款。
      12. 员工应遵守各项法律法规,并充分考虑到最安全的操作他们的车辆。

    C。泊车咪表和通行费

    报销将提供泊车咪表和通行费的公路,桥梁,等等,这些都是商务旅行期间发生的。这些费用将被退还给员工当一个正确提交 EE&TR。原始收据是没有必要低于$ 10的个人费用。

    d。往返底特律大都会机场

    1. 运输成本底特律(DTW)大都会机场报销允许个人交通工具往返里程较少的正常往返上下班里程。 (见第Ⅲ,A,5计算可偿还往返里程)。
    2. 报销在DTW机场停车费是允许的。我们鼓励员工尽可能使用更便宜的卫星停车选择。收据须提交证实报销停车费。
    3. 如果雇员选择采取运输的另一种形式,如出租车或豪华轿车,费用将被限制的较小
      - 往返里程费用机场,少正常往返上下班里程,加上每天8 $允许的速率机场停车费;
      - 或者,运输的另一种形式的实际成本作出。

    收据需要用于请求偿还运输到DTW替代形式。

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    IV。住宿

    鼓励员工使用合理的住宿设施。然而,出席一个会议,研讨会或大学主办功能可以使适当的旅客留在服务会议现场的酒店。在事件所大学的员工一起旅行,共同鼓励住宿在适当的时候。

    1. 预订
      1. 员工有责任使自己的酒店预订。
      2. 出席会议/会展时,员工会要求适用的会议/会展率。
      3. CTS可以联系特定酒店需求,企业费率或促销价格。
      4. 鼓励网上预订,因为折扣经常受到互联网服务提供商提供的。
      5. 该员工将负责获得保证在预订完成的时间迟到。员工是为了避免离开的一天一充,观察贴出的付款时间。
    2. 取消

      在出差被取消或改变的情况下,员工将负责在他/她的保留进行必要的改变。

    3. 待客室

      该大学将报销招待室的租金和相关的小吃和饮料,如果房间有必要为大学开展业务。

    4. 报销
      1. 机打收据酒店详细费用必须支持所有的住宿费用。
      2. 住宿的每晚费用,包括房间的税收,应该在当天报告 EE&TR.
      3. 客房服务费仅限于下面讨论的餐费和费用。
      4. 饭菜要报告和每日津贴报销(见第VI)
    5. 私人住宅

      在在酒店代替停留的亲戚或朋友的家中住宿费用不得报销到每天最多40 $。

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    诉杂项旅费和住宿费

    索赔额杂项旅费和住宿费必须由日设在了“其他”类别进行识别和报告 EE&TR.

    收据不需要,除非索赔的数额是超过下面列出的每日允许或每周总计。

    1. Baggage & Excess Baggage Fees

      如果需要大学相关的旅行行李和行李超重费都可以报销。

    2. 商务客人

      该部门鼓励通过CTS安排旅行。托管部门负责发送的费用报销请求服务的采购部门的文书工作。

    3. 更改/补发

      Any fees charged for business related flight changes will be reimbursed to the employee if document在ion is included in a properly completed and auth要么ized EE&TR.

    4. 小费

      必要小费酒店员工报销。相对于所提供的服务的成本这些费用应该是合理的。

    5. 来宾/配偶旅游

      底特律怜悯不报销配偶或个人客人的出行成本。这是员工的责任来记录报销业务费用,并保持这些费用的记录除了那些由配偶/客人支付。

    6. 接种

      如果需要与大学相关的国际旅行的接种费用都可以报销。

    7. 互联网服务

      如果服务需要进行大学商和免费服务不可用酒店的互联网服务费用都可以报销。如果需要该服务之前或期间飞行期间进行大学商并没有其他选项可用于在飞机上或在机场获得互联网服务费只能报销。

    8. 洗衣,打扫,然后按收费

      如果员工从家里超过三天了,合理的金额将被允许用于洗衣,打扫和最多每周25 $熨烫服务。

    9. 遗失门票

      员工个人负责更换所有丢失的纸质机票的成本。

    10. 护照/签证/旅游卡

      护照/签证/旅游卡是个人性质,并且不会被底特律怜悯报销。

    11. 出租车和班车
      1. 而在镇外面在商务旅行地点,出租车和班车合理费用是报销。
      2. 票价索赔金额超过15 $必须出具收据的支持,日期并出租车或巴士司机签名。在对“其他”类别报告出租车,班车费和停车费按天 EE&TR.
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    六。餐费

    一个。每日津贴 - 员工将使用按日以下指导原则(金额包括税和小费)内餐报销。


    该费率适用于国内和国际旅行。选定城市的列表被显示的图表的下方。

    每日最高
    每日最高 没有收据
    $最多25个
    与收据
    $ 46最大
    与收据
    $ 62最大
    选择城市&
    国际旅行
    早餐

    $ 4

    $ 7

    $ 10

    午餐

    $ 9

    $ 14

    $ 17

    晚餐

    $ 12个

    $ 25

    $ 35

    部分日
    程/回程

    $ 12.50

    $ 23

    $ 31日


    状态/主目的地

      • AZ凤凰城/斯科特斯德
      • CA洛杉矶
      • CA蒙特雷
      • CA棕榈泉
      • CA圣地亚哥
      • CA旧金山
      • CA圣莫尼卡
      • CA南太浩湖
      • 合作白杨
      • 韦尔合作
      • CT布里奇波特/丹伯里
      • 哥伦比亚特区区
      • 佛罗里达州博卡拉顿/德尔雷海滩/木星
      • 佛罗里达州劳德代尔堡
      • 佛罗里达州基韦斯特
      • ID森瓦利/凯旋
      • 马巴尔的摩市
      • MA波士顿/剑桥
      • 马伯灵顿/沃本
      • 马玛莎葡萄园岛
      • MD大洋城
      • MN明尼阿波利斯/圣保罗
      • 纳米圣达菲
      • 内华达州拉斯维加斯
      • 纽约曼哈顿(包括布鲁克林,布朗克斯,昆斯行政区和史泰登岛)
      • PA匹兹堡
      • 詹姆斯敦RI /纽波特/米德尔敦
      • RI普罗维登斯/布里斯托尔
      • TX奥斯汀
      • TX达拉斯
      • TX休斯敦
      • UT帕克城
      • 华盛顿西雅图
      • 所有国际目的地
    1. 部分天 - 出发/回程

      出发当天,并从旅游收益的一天,吃饭速度在每日津贴每日的50%计算。对于一个一日游顿饭也不能报销。

    2. 会议/事件相关的饭菜

      经常,吃饭都包含在会议或活动注册费。不包含在报名费膳食将在每餐率报销。

      会议/事件登记表的副本必须被附连到 EE&TR.

    3. 商务客人

      报销 f要么 a meal provided to a business guest may be included on the EE&TR if the purpose of the meal is to discuss University business. 该 name of all attendees, their affiliation and the business purpose must be indic在ed on the EE&TR.

      一个详细/逐项收据必须提供(不是信用卡收据的客户副本)。

      对酒精饮料费用报销费用只有在底特律怜悯员工举办了商务客人。如果出城旅行的过程中发生了商务客人吃饭,报销的其他餐点的那一天仅限于上述每餐率引用。

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    七。非报销费用

    1. 酒精饮料

      醇不是报销差旅费用,除非它被包含在一个会议或其他活动的报名费或托管大学客人时服务。

    2. 托儿费

      儿童照顾开支员工正在行驶时不予报销。

    3. 个人娱乐

      员工不会被底特律怜悯费用个人娱乐,例如室内电影,视频租赁服务,健身俱乐部费和个人护理费用报销。

    4. 个人客人

      客人的(即配偶,朋友,父母,兄弟姐妹和子女)的膳食和交通费的成本都在员工的自由裁量权,不会被底特律怜悯报销。

    5. 宠物医疗费

      发生寄宿的宠物的费用不予报销。

    6. 电话

      为经营宗旨所需的通话将被偿还。一(1)个人电话或互联网连接将支付高达$ 12 /天;费必须在酒店账单上市。

    7. 盗窃和破坏

      盗窃,资金,损害或个人行李上的损失应当提交职工的人身保险的公司。

    8. 提示及酬金

      提示和小费列入每日津贴率每天上面列出的饭菜​​。没有报销将为给餐厅服务人员小费的超出这些费率的进行。

    9. 旅游意外险

      补充旅行保险是员工的自由裁量权,不会被底特律怜悯报销。

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    八。求职者差旅费

    大学可报销工作的候选人在与候选人面谈而发生的合理且必要的旅行费用全部或部分。与预算责任经理必须在费用发生之前,这种偿付给事先批准。由考生支付的费用将被记入适用部门的员工招聘预算(科目代码7238),并要在处理 检查请求。鼓励员工使用CTS预订航班安排应聘者。
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    九。招待费

    1. 招待费包括食品,饮料,活动或事件推动和促进了大学的使命为目的的规定。招待费一般是当他们在合理数量,包括以外的个人报销,并明确要求推进大学的使命。

      下列准则应寻求招待费报销时,应遵循:

      1. 校园款待活动必须使用大学的餐饮服务(梅斯烹饪管理 或就餐服务),除非 梅斯烹饪管理 是机会提前事件,表明它无法提供所需活动的具体服务。此类活动的成本费用将直接支付给通过部门间的电荷(IDC)的过程中,主办部门。
      2. 在食品和饮料的校园活动,不提供少有的情况 梅斯烹饪管理,员工会通过完成报销 EE&TR。作为一般规则,这些类型的费用应该是金额较小的,代表了例外,而不是规则。
      3. 只要有可能,应使用所有大学主办的会议,会议和培训课程的大学设施。要提供使用私人设施,包括个人住宅,以及各类美食和点心的,必须事先与预算责任各自的副总裁批准。
    2. 报销招待费

      业务招待费包括:

      1. 饭菜和点心商务会议。
        1. 当会议包括以外的个人和存在与本次会议有关的明确的商业目的,美食和点心都是允许的。
        2. 当被要求员工参加会议并没有为会议善意的经营宗旨美食和点心可以被允许。
        3. 只涉及底特律怜悯员工(而不是茶点)饭菜只能享有报销时:
          1. 商务会议导致通过一段时间中,他们通常会预计将有一餐参加工作,
          2. 本次会议不能合理地在其他时间安排。
        4. 商务会议包括:
          1. 大学主办的研讨会,务虚会,研讨会,方位。
          2. 大学主办的咨询小组,外面审稿人,或委员会会议。
        5. 三餐不应该提供定期的会议部门仅包括底特律怜悯员工。
      2. 酒精饮料

        通过与预算责任各自的副总裁事先批准在购买酒精饮料是允许的招待活动和餐的客人。

      3. 业务主机/女主人的礼物

        客人,讲师,主机,志愿者等礼品仅限于$ 25。

    3. 无偿招待费

      大学的资金不得用于:

      1. 而持有大学授权外引退休晚宴或礼品。退休午餐,晚餐和礼物成本是主机和/或参加者的责任。
      2. 购买礼物或鲜花事件,如生日,婚礼阵雨,婴儿淋浴或葬礼。
      3. 膳食/茶点定期部门会议。
      4. 部门主办的务虚会和研讨会。

      看到 附件一 用于可偿还招待费的详细图表。

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    X。提前差旅费

    1. 当预期估计开支的员工超逾$ 250者可以预支只发。估计费用应该在详述 员工提前申请.
    2. 进步是符合以下原则:
      1. 提交到采购服务前的职员提前申请必须拥有所有适当的批准。提前将被处理作为一个直接存。 (见直接存款说明书。)希望接收行程提前的员工必须在报销/提前直接存款先注册。
      2. 预付款将不提供给员工超过之前的旅行出发地或事件2周
      3. 只有两(2)行驶的进步将被允许在任何给定时间的雇员。
      4. 旅游的发展将仅用于需要过夜旅行发行。
      5. 行程单的进展:
        1. 必须考虑上 EE&TR 内预定行程完成后的30个日历天。
        2. 由于雇员的量将通过接收到的任何预先被减小。
        3. 一个直接存款会为由于员工的净额发行。
        4. If the advance obtained by the employee exceeds the actual expenditures f要么 the respective trip, the excess funds must be paid to the cashier 在 the Student Accounting Office. 该 cash receipt from the 学生会计师事务所 must accompany the EE&TR when it is submitted to 采购服务.
        5. In the event the EE&TR is not submitted within 30 calendar days following the completion of the scheduled trip, the travel advance will be recovered through payroll deduction. Payroll deductions will be reasonable amounts over a period not to exceed 26 pays.
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    十一。表格和说明

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    为雇员偿还和进步直接存款指令

    1. 登录到 我的门户.
    2. 点击我的门户自助服务链接。
    3. 点击员工选项卡上。
    4. 点击付费的信息。
    5. 点击报销和垫款员工直接存款。
    6. 输入您的银行信息,按照说明进行操作。

      应付账款只能取一个银行账户,不像工资。你需要重新输入您的信息,即使它已经在工资单。
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    附件一

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